ØKONOMI. Social-, Handicap- og Ligestillingsudvalget i Fredericia Kommune ser ind i et samlet merforbrug på 13,7 millioner kroner i 2026 på serviceudgifterne. Det fremgår af den første budgetopfølgning, som udvalget får forelagt på sit møde tirsdag den 12. maj.
Det korrigerede budget for udvalget er på 680,3 millioner kroner, mens det forventede forbrug ifølge forvaltningens prognose er 695,5 millioner kroner.
Merforbruget fordeler sig primært på to områder. Familie og Sundhedsfremme forventer et merforbrug på 5,2 millioner kroner, der ifølge forvaltningen alene vedrører institutionerne Nymarkshjemmet og Fuglebakken, hvor en ombygning betyder, at det ikke er muligt at anvende alle pladser i ombygningsperioden. Social og Handicap forventer et samlet merforbrug på 8,5 millioner kroner.
På Social og Handicap er en del af forklaringen botilbuddet Kronehøj, der alene forventer et merforbrug på 8,0 millioner kroner som følge af rekrutteringsudfordringer og høje vikarudgifter. Hertil kommer et merforbrug på 5,0 millioner kroner på eksterne bo- og dagtilbud, der dog modsvares delvist af mindreforbrug på Proaktiv, Bostøtten og Kompetencecenter for Døve og Døvblinde på i alt 4,5 millioner kroner.
Budgetopfølgningen udløser ifølge forvaltningen en økonomisk genopretningsplan for områderne. Forvaltningen har desuden ansat en ny koordinator, der skal arbejde målrettet med at nedbringe udgiftsstigningen i køb af eksterne pladser. Udviklingen følges tæt frem mod den anden budgetopfølgning senere på året.
På anlægsområdet forventes derimod et mindreforbrug på 0,4 millioner kroner.
På tirsdagens udvalgsmøde skal politikerne godkende budgetopfølgningen, der herefter indgår i samlesagen til Økonomi- og Erhvervsudvalget og byrådet.
Læs også
