Et halvt år inde i 2026 melder fagudvalgene tilbage om et samlet merforbrug på serviceudgifterne på 34,3 millioner kroner. Servicerammen, som er den statsligt fastsatte øvre grænse for kommunens driftsudgifter, ventes overskredet med 15,8 millioner kroner. Det fremgår af 1. budgetopfølgning, som Økonomi- og Erhvervsudvalget behandler tirsdag den 26. maj.
Merforbruget fordeler sig på fire udvalg. Senior- og Sundhedsudvalget melder om en overskridelse på 14,8 millioner kroner. Social, Handicap og Ligestilling lander 13,7 millioner over budgettet, fordelt med 5,2 millioner på Familie og Sundhedsfremme og 8,5 millioner på Social og Handicap. Teknik- og Miljøudvalget melder om 9,7 millioner i merforbrug. Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget ender på 0,8 million netto, fordi skolerne forventer at bruge 9,8 millioner mere end budgetteret, mens dagtilbud og læringsmiljø går 9,0 millioner under.
Forvaltningen skriver, at merforbruget »forventes håndteret via korrigerende handlinger og fortsat tilbageholdenhed«. Hvis det ikke lykkes, vil en eventuel afvigelse blive afdraget over de efterfølgende tre år i overensstemmelse med kommunens økonomiske politik.
På anlægsområdet ser billedet endnu mere alvorligt ud. Her forventes pr. 31. marts et netto merforbrug på 38,6 millioner kroner. Det skyldes primært, at kommunen ikke regner med at kunne realisere de indtægter, der er budgetteret med fra salg af erhvervsjord, kommunale ejendomme og parcelhuse. Som forvaltningen formulerer det: »Det vil være vanskeligt at realisere hele indtægtskravet for salg af erhvervsjord, salg af ejendomme og salg af parcelhuse i indeværende år.«
Også arbejdsskadeområdet trækker. Allerede i årets første tre måneder er der faldet afgørelser for store beløb, herunder én enkelt sag på 3,88 millioner kroner, to sager på 0,45 millioner og en på 0,72 millioner. Området følges tæt, oplyser forvaltningen.
Indtægterne fra byggesagsgebyrer skuffer også. Gebyret er i 2026 fuldt indfaset, og indtægten ventes at lande omkring 1,3 millioner kroner, hvilket ligger »væsentligt under budgettet«. Forklaringen er, ifølge forvaltningen, at sagsbehandlingen er blevet mere effektiv, og at det reducerer indtægtsgrundlaget.
Forvaltningen indstiller, at byrådet godkender budgetopfølgningen, samt at der fortsat arbejdes med de aftalte korrigerende handlinger.
