Den seneste økonomiske opfølgning fra Fredericias Senior- og Socialudvalg viser et alarmerende merforbrug på 7,8 millioner kroner i serviceudgifterne. Dette merforbrug er blevet emnet for intens debat, især i lyset af den betydelige sum og de underliggende årsager til overskridelsen. Med en befolkning, der er afhængig af velfærdstjenesterne, er det vigtigt at forstå, hvordan budgettet er blevet overskredet, og hvilke skridt der vil blive taget for at rette op på situationen.
Pr. 31. august 2024 viser budgetopfølgningen, at merforbruget er fordelt på seniorområdet, som står for 3,7 millioner kroner, og socialområdet, som har et merforbrug på 4,1 millioner kroner. Desuden er der registreret et merforbrug på 1,2 millioner kroner vedrørende tomgang i ældre- og plejeboliger. D
Søren Larsen, formand for Senior- og Socialudvalget, udtrykker sin bekymring over budgetoverskridelsen.
– Vi er nu så langt fremme, at det er svært at korrigere ret meget, og vi forventer at overskride budgettet med 7,8 millioner i år, siger han.
Larsen pointerer vigtigheden af at forstå årsagerne til merforbruget:
– Ja, det står i sagen. Der har været nogle udgifter til køkkenting, og så har der været udgifter i Kobbelgården og så videre, siger Søren Larsen.
Udvalgsformanden er ikke tilfreds med, at budgettet er endt med et merforbrug.
– Det er aldrig tilfredsstillende, når vi ikke kan holde et budget. Men samtidig er vi også klar over, at vi har været nødt til at foretage nogle store besparelser i år, siger Larsen ogtilføjer, at situationen på Kobbelgården har ført til ekstra regninger, der har belastet budgettet yderligere.
En væsentlig del af merforbruget kan henføres til hjemmepleje og sygepleje samt plejehjemmene, hvor der er et samlet merforbrug på 16,1 millioner kroner. Larsen nævner, at der arbejdes med at tackle sygefraværet i disse områder for at reducere omkostningerne til vikarer:
– Vi har tilkoblet en ekstern konsulent til områderne samt Fredericia Kommunes forebyggelseskonsulenter, siger Larsen.
Søren Larsen påpeger, hvordan der er indført et nyt budgetredskab for at forbedre økonomistyringen:
– Vi kører med strammere budgetopfølgninger nu. Vi har fået indført et nyt budgetredskab, som gør det lettere at kontrollere økonomien.
Den ændrede tilgang til budgetopfølgning understreger en nødvendighed for at opnå større gennemsigtighed og ansvarlighed i fremtidige budgetter.
– Vi skal have lavet en kulturændring, så man også tager økonomien i betragtning, påpeger Larsen, hvilket peger på en dybdegående udfordring i at balancere servicelevering med økonomisk ansvarlighed. Det er en balance, der er essentiel for at kunne opretholde de velfærdstjenester, som så mange borgere er afhængige af.
Larsen nævner også, at den nye økonomichef, Rune Wentzel Helms, har indført nye principper og metoder til økonomistyring.
– Der er et bedre redskab, som giver større gennemsigtighed i økonomien og de løbende forbrug, siger han.
Senior- og Socialudvalgets merforbrug er et klart signal til byrådet om, at der er behov for opmærksomhed og handling for at sikre en bæredygtig fremtid for Fredericias social- og sundhedssektor. Det er en kompleks situation, der kræver en kombination af effektiv styring, opfølgning og en dyb forståelse for de faktiske forhold, der driver omkostningerne.
