Den seneste budgetopfølgning pr. 30. september 2024 viser et alarmerende merforbrug på 19,3 millioner kroner i Børne- og Skoleudvalgets serviceudgifter. Dog bedre end sidste budgetopfølgning.
I det forventede merforbrug indgår en ansøgning om en tillægsbevilling på 8,5 millioner kroner, som er nødvendig for at dække en del af merforbruget på det specialiserede børneområde. Denne tillægsbevilling er planlagt med modpost på de kommende tre års budgetter, hvilket understreger, at udfordringerne ikke er kortvarige, men kræver en langsigtet løsning. Ifølge budgetopgørelsen er det en vigtig del af den besluttede genopretningsplan, der skal sætte fokus på at stabilisere økonomien inden for dette område.
Det samlede merforbrug kan til dels henføres til øgede driftsomkostninger i skolerne samt til befordring af skoleelever, hvor udgifterne har overstiget det oprindelige budget. Skoleområdet forventes at have et merforbrug på 8 millioner kroner, hvilket vil blive overført til de kommende tre års budgetter for at sikre, at skolerne kan fortsætte med at yde de nødvendige tjenester til eleverne.
Særligt på det specialiserede børneområde er situationen kritisk, da der er indregnet et forventet merforbrug på 19,5 millioner kroner. Dette beløb er en forbedring i forhold til tidligere budgetopgørelser, men det viser stadig, at der er brug for handling. Heraf vil 8,5 millioner kroner skulle nedbringes over tid, hvilket er en del af den kompenserende handlingsplan, der blev vedtaget tidligere på året. Det er forventet, at 5 millioner kroner af det nuværende merforbrug vil dække nye sager samt prisstigninger på eksisterende sager.
Samtidig forventes der et mindreforbrug på 12,8 millioner kroner på anlægsprojekterne i Børne- og Skoleudvalget. Dette skyldes tidsmæssige forskydninger, hvilket kan indikere, at nogle projekter enten er forsinkede eller vil blive udskudt til næste budgetår. Det mindreforbrug på anlægssiden kan ses som en lettelse i forhold til det generelle merforbrug, men det er ikke uden betydning for kommunens samlede økonomi.
Fredericia Kommune står over for en kompleks situation, hvor det er essentielt at finde løsninger for at imødegå de økonomiske udfordringer. Budgetopfølgningerne skal sikre, at byrådet løbende bliver informeret om status på de økonomiske forhold, herunder om der er behov for at justere budgetterne.
Det er vigtigt for kommunen at fokusere på effektive økonomiske styringsmetoder, der kan sikre, at de nødvendige ressourcer tilgår de områder, hvor de er mest påkrævet. Det kræver en aktiv indsats fra både politikere og forvaltning at håndtere disse udfordringer og sikre en bæredygtig fremtid for Børne- og Skoleudvalget samt de børn og unge, der er afhængige af de tilbud, der ydes.
Merforbruget i Børne- og Skoleudvalget er ikke blot et tal; det er en direkte indikation af de udfordringer, kommunen står over for, når det kommer til at sikre en ordentlig og stabil service for de yngste borgere i Fredericia. Med fokus på langsigtede løsninger og økonomisk ansvarlighed kan kommunen håbe på at vende udviklingen og skabe en bedre fremtid for alle involverede.
