POLITIK. Når Fredericia Kommune ser frem mod budgetperioden 2026 til 2029, tegner der sig et billede af et socialområde under pres. Udvalget blev tirsdag orienteret om en kendt ubalance på det specialiserede voksenområde, hvor udgifterne til eksterne botilbud forventes at overstige det nuværende budget med fire millioner kroner årligt fra 2026 og frem.
Bag tallet gemmer sig både et stigende antal borgere med behov for længerevarende ophold og en højere pris for den enkelte plads. Ifølge forvaltningens vurdering skyldes prisstigningerne ikke alene generelt højere omkostninger, men også en øget kompleksitet i borgernes funktionsnedsættelser. Det betyder, at flere kræver mere specialiserede og dermed dyrere botilbudspladser.
»Vi ser ind i en udvikling, hvor både mængden af borgere og behovet for komplekse løsninger stiger. Det afspejles direkte i budgettallene« fremgår det af bilaget til sagen.
Fra merforbrug til strukturel udfordring
Allerede ved anden budgetopfølgning for 2025 stod det klart, at udgifterne til eksterne botilbud lå over det forventede. Opgørelsen viste et merforbrug på 1,7 millioner kroner ved årets slutning. I tallet lå både kendte borgere og prognoser for nye sager, som var identificeret på børne- og familieområdet, hvor unge forventes at få behov for botilbud i løbet af 2025.
Fordi mange af disse forløb først får fuld økonomisk effekt fra 2026, har forvaltningen hen over sommeren regnet på helårseffekten. Resultatet er et skøn om en ubalance på fire millioner kroner om året – et tal, der ifølge prognosen vil gentage sig i hele budgetperioden 2026 til 2029 .
Korrigerede prognoser – og et blik frem
I arbejdet med tallene er der korrigeret for borgere, som oprindeligt indgik i prognosen for 2025, men som alligevel først får brug for et tilbud i 2026. Forvaltningen anvender gennemsnitspriser for de enkelte lovparagraffer, og skønnet omfatter både kendte borgere og forventede nye sager.
Den økonomiske belastning bliver delvist opvejet af den centrale refusionsordning for særligt dyre enkeltsager, som forventes at give kommunen en indtægt på omkring 600.000 kroner. Men selv med refusionen vil der være en markant ubalance, der skal håndteres i budgetarbejdet.
Politiske muligheder i spil
På mødet blev udvalget også orienteret om, at der i forbindelse med budgetlægningen kan blive fremsat forslag, der ændrer serviceniveauet, justerer huslejeniveauer eller medfører afledte anlægsudgifter. Det gælder blandt andet i forbindelse med renovering og omdannelse af Kobbelgården 3, et projekt der kan få betydning for handicapområdet.
Senior- og Socialudvalget skal nu beslutte, hvordan ubalancen håndteres i det videre arbejde med budgettet for 2026 til 2029. Uanset den endelige løsning står det klart, at eksterne botilbud er en økonomisk nøgleudfordring for Fredericia i de kommende år.
