Økonomi- og Erhvervsudvalget vedtog mandag, at forvaltningen skal udarbejde et besparelseskatalog på 200 millioner kroner. Udvalget tilføjede, at kommunen også skal undersøge, hvordan indtægterne kan øges – uden at hæve skatten.
Fredericia Kommune står over for den største budgettilpasning i nyere tid. På sit møde mandag morgen godkendte Økonomi- og Erhvervsudvalget en ny budgetprocedure for perioden 2027–2030, der indebærer, at kommunen skal etablere et økonomisk råderum på 150 millioner kroner i løbet af tre år.
Råderummet skal indfases gradvist. I 2027 skal der findes 50 millioner kroner, i 2028 stiger beløbet til 100 millioner, og i 2029 skal de fulde 150 millioner være fundet. Forvaltningen er blevet bedt om at udarbejde et bruttokatalog med omstillings- og besparelsesforslag for i alt 200 millioner kroner, så byrådet har mulighed for at fravælge forslag og stadig nå den nødvendige balance.
Fordelt på kommunens 52.616 borgere svarer 150 millioner kroner til knap 2.900 kroner pr. indbygger.
Strukturel ubalance
Baggrunden er en strukturel økonomisk ubalance, som forvaltningen præsenterede for udvalget på januarmødet. Kommunens indtægter fra skatter og udligning dækker ikke udgifterne til drift og anlæg ved uændret serviceniveau. Utroligt nok var alt i balance før valget, hvor flere gentog i byrådssalen, at talene hang sammen, men det gør de ikke nu. Tre måneder efter valget skal byrådet nu tage stilling til en trecifret millionbesparelse.
I det gældende budget er der allerede indregnet en løbende besparelse på 0,5 procent, ophør af prisfremskrivninger på anlægspuljer og et reduceret anlægsbudget på 10 millioner kroner fra 2027. Disse besparelser blev vedtaget med Budget 2024–2027, men er endnu ikke udmøntet politisk.
Hertil kommer to kendte, ufinansierede elementer. En planlagt hjemtagelse og konkurrenceudsættelse af kommunale opgaver har ikke leveret de forventede fem millioner kroner i besparelser. Og med Sundhedsreformen forventer forvaltningen, at kommunen vil få overleveret opgaver for cirka fem millioner kroner mere, end der følger finansiering med til.
Det er disse kendte elementer, der samlet skal finansieres via det råderum, som nu er besluttet.
Den faldende kassebeholdning understreger alvoren. I det vedtagne Budget 2026 er den gennemsnitlige kassebeholdning budgetteret til 397 millioner kroner i 2026, men den falder til 162 millioner i 2029 – tæt på kommunens egen politiske bundgrænse på 150 millioner kroner.
Udvalget: Ikke kun besparelser
Udvalget godkendte forvaltningens indstilling, men tilføjede en formulering, der rækker ud over det administrative oplæg. I beslutningen hedder det, at budgetprocessen også skal indeholde »en systematisk belysning af mulighederne for at øge kommunens indtægter inden for de gældende politiske rammer, herunder uden ændring af kommuneskatten, dækningsafgiften og grundskylden, således at budgetbalancen ikke alene tilvejebringes gennem besparelser.«
Tilføjelsen betyder, at forvaltningen ud over besparelseskataloget skal fremlægge forslag til, hvordan kommunen kan forøge sine indtægter. Det kan eksempelvis dreje sig om salg af kommunale ejendomme, optimering af udligningsberegninger eller nye samarbejdsformer. Skatten, dækningsafgiften og grundskylden er med formuleringen fredet.
Toårigt forlig fortsætter
Konstitueringspartierne har besluttet at videreføre praksis med toårige budgetforlig. Det budget, der vedtages i efteråret 2026, vil derfor også lægge rammerne for 2028.
Budgetproceduren følger en model, som tidligere har været brugt i Fredericia: forvaltningen udarbejder et besparelseskatalog, som fremlægges til politisk prioritering i budgetforhandlingerne. En alternativ model, hvor borgmesteren alene fremlægger et budget i balance, blev fravalgt.
EU-udbuddet af den nye totalentreprise for prækvalifikation af Ny Skole til 259 millioner kroner begynder i marts, og byrådets investeringsprogram omfatter samlet anlæg for 187 millioner kroner alene i 2026. Besparelseskataloget skal altså udarbejdes, mens kommunen samtidig gennemfører den største anlægsinvestering i folkeskolens historie i Fredericia.
Tidsplanen frem mod vedtagelsen ser således ud: I foråret fastsættes budgetrammerne, og der afholdes et første budgetseminar. Hen over sommeren udarbejder forvaltningen det tekniske budget og besparelseskataloget. Første behandling finder sted i september, høring i oktober, og de politiske forhandlinger afsluttes inden anden behandling i oktober.
FAKTA
Råderum 2027–2029: 150 mio. kr. (50 + 100 + 150 mio. kr.)
Besparelseskatalog: 200 mio. kr.
Allerede vedtagne, ikke-udmøntede besparelser: 0,5 pct. løbende + 10 mio. kr. reduceret anlæg fra 2027
Kendte ufinansierede elementer: Hjemtagelse/konkurrenceudsættelse (5 mio. kr.) + Sundhedsreform (ca. 5 mio. kr.)
Kassebeholdning 2026: 397 mio. kr. (budget) – faldende til 162 mio. kr. i 2029
Politisk minimumskrav til kasse: 150 mio. kr.
Budgetmodel: Toårigt budgetforlig
Samlet driftsresultat 2026: Overskud på 137,2 mio. kr.
Anlægsbudget 2026: 187,1 mio. kr.
Indbyggertal (1. jan. 2025): 52.616
Log ind
Kommentar